廣州花都稅務(wù)籌劃-代理稅務(wù)籌劃業(yè)務(wù)-稅務(wù)清算公司華稅
價(jià)格面議2023-03-16 08:34:16
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廣州華稅財(cái)務(wù)管理有限公司
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稅務(wù)籌劃
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廣州花都稅務(wù)籌劃-代理稅務(wù)籌劃業(yè)務(wù)-稅務(wù)清算公司華稅
變旅游費(fèi)變職工教育經(jīng)費(fèi)進(jìn)行稅籌;找到避稅天堂設(shè)立企業(yè);小微企業(yè)必須想辦法達(dá)到;想籌劃個(gè)稅,無(wú)比成立雙層公司,成立合伙企業(yè)或者投資公司再投資實(shí)際經(jīng)營(yíng)公司,分紅將節(jié)稅20%以上;年終獎(jiǎng)籌劃何股票期權(quán)必須會(huì)。咨詢(xún)?nèi)A稅財(cái)稅,了解更多財(cái)稅知識(shí)。


用好稅收優(yōu)惠政策,選擇投資區(qū)域和行業(yè)
不同地區(qū)、不同行業(yè)享受不同的稅收優(yōu)惠政策,注意稅收籌劃的12種方法,這也可用于稅務(wù)規(guī)劃。
① 低稅率和減少收入的優(yōu)惠政策。例如,符合條件的小型微利企業(yè)將享受20%的優(yōu)惠稅率。
② 工業(yè)投資稅收優(yōu)惠。例如,該國(guó)需要關(guān)鍵支持
對(duì)高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收所得稅。
③ 就業(yè)安置優(yōu)惠政策。企業(yè)安置殘疾人就業(yè)所支付的工資按100%扣除,安置特定人員如下崗、失業(yè)、專(zhuān)業(yè)人員等就業(yè)所支付的工資也按一定數(shù)額扣除。企業(yè)只要聘用下崗職工和殘疾人,就可以享受加減的稅收優(yōu)惠。


使用此方法進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃
最常用的折舊方法有直線(xiàn)法、工作量法、年限總和法等。不同折舊方法計(jì)算的折舊金額數(shù)量不同,每個(gè)期間的分?jǐn)偝杀疽膊煌?,需要繳納的所得稅也不同。


不同納稅人之間的轉(zhuǎn)化,一般納稅人_小規(guī)模納稅人,增值稅的納稅人分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。這兩種類(lèi)型納稅人在征收增值稅時(shí),計(jì)算方法和征管要求不同。一般納稅人實(shí)行進(jìn)項(xiàng)抵扣制,而小規(guī)模納稅人必須按照使用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅且不實(shí)行進(jìn)項(xiàng)抵扣制。


1.選擇稅務(wù)籌劃空間大的稅種
要選擇對(duì)決策有重大影響的稅種作為稅務(wù)籌劃的重點(diǎn);選擇稅負(fù)彈性大的稅種作為稅務(wù)籌劃的重點(diǎn),稅負(fù)彈性越大,稅務(wù)籌劃的潛力也越大。
2.符合稅收優(yōu)惠政策
一般在稅種設(shè)計(jì)時(shí),都設(shè)有稅收優(yōu)惠條款,企業(yè)如果充分利用稅收優(yōu)惠條款,就可享受節(jié)稅效益。
3.改變納稅人構(gòu)成
企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)籌劃之前,首先要考慮能否避開(kāi)成為某種納稅人。比如在年開(kāi)始實(shí)施的增值稅和營(yíng)業(yè)稅暫行條例的規(guī)定下,企業(yè)寧愿選擇作為營(yíng)業(yè)稅的納稅人而非增值稅的納稅人,寧愿選擇作為增值稅一般納稅人而非增值稅小規(guī)模納稅人。因?yàn)闋I(yíng)業(yè)稅的總體稅負(fù)比增值稅總體稅負(fù)輕,增值稅一般納稅人的總體稅負(fù)比增值稅小規(guī)模納稅人的總體稅負(fù)輕。
4.影響應(yīng)納稅額的基本因素
影響應(yīng)納稅額的因素有兩個(gè):納稅依據(jù)和稅率。進(jìn)行稅務(wù)籌劃無(wú)非是從這兩個(gè)因素入手。如企業(yè)所得稅計(jì)稅依據(jù)為應(yīng)納稅所得額,稅法規(guī)定企業(yè)應(yīng)納稅所得額=收入總額-允許扣除項(xiàng)目金額,具體計(jì)算過(guò)程中又規(guī)定了復(fù)雜的納稅調(diào)增、納稅調(diào)減項(xiàng)目,因此,企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)籌劃有了一定的空間。
5.重視財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)
企業(yè)財(cái)務(wù)管理過(guò)程中都有稅務(wù)籌劃的工作可做。比如,按照稅法規(guī)定,負(fù)債的利息作為所得稅的扣除項(xiàng)目,享有所得稅利益,而股息支付只能在企業(yè)稅后利潤(rùn)中分配,因此債務(wù)資本籌劃就有節(jié)稅優(yōu)勢(shì)。


調(diào)整組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
1) 將集團(tuán)公司拆分為品牌總部、高新技術(shù)企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)、銷(xiāo)售企業(yè)等。
2) 將原內(nèi)部部門(mén)獨(dú)立為外部團(tuán)隊(duì),設(shè)立對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的工作室,將“企業(yè)和員工之間的雇傭關(guān)系”,轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌髽I(yè)與自由職業(yè)者的業(yè)務(wù)合作關(guān)系”。
3) 將原薪資、提成、分紅等高稅收收入形式轉(zhuǎn)換為可核定征稅的生產(chǎn)營(yíng)業(yè)所得。
4) 若收到一筆或多筆較大額度的業(yè)務(wù),可拆分為年?duì)I業(yè)額500萬(wàn)內(nèi)的多個(gè)業(yè)務(wù),進(jìn)而享受小微企業(yè)的稅收政策。


國(guó)家高新企業(yè)的扶持政策
1) 申請(qǐng)成為國(guó)家高新企業(yè)可以拿到政府30-40萬(wàn)補(bǔ)貼,后續(xù)的研發(fā)還能繼續(xù)申請(qǐng)政府補(bǔ)貼。
2) 國(guó)家高新企業(yè)企業(yè)所得稅為15%,還有100%研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限延長(zhǎng)至10年。
3) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得企業(yè)所得稅減免。


廣州公司稅收籌劃是企業(yè)在合法合規(guī)的前提下通過(guò)合理的稅務(wù)規(guī)劃降低稅收負(fù)擔(dān)、優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)重要管理活動(dòng)。以下是一些常用的公司稅收籌劃的方法和技巧:
合理選擇企業(yè)類(lèi)型:企業(yè)可以選擇不同的企業(yè)類(lèi)型(如個(gè)體工商戶(hù)、有限責(zé)任公司、股份有限公司等),以實(shí)現(xiàn)稅收籌劃目的。比如,有些企業(yè)可以通過(guò)變更為小規(guī)模納稅人或者農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等納稅人身份,來(lái)降低稅負(fù)。
合理選擇稅收優(yōu)惠政策:企業(yè)可以根據(jù)自身的情況選擇適用的稅收優(yōu)惠政策,比如小微企業(yè)減免政策、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策等。
合理運(yùn)用稅務(wù)抵扣和退稅:企業(yè)可以合理運(yùn)用增值稅、企業(yè)所得稅等稅種的抵扣和退稅政策,來(lái)減輕稅收負(fù)擔(dān)。
合理規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)可以遵循稅法的規(guī)定,合法合規(guī)地規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn),比如規(guī)避印花稅的風(fēng)險(xiǎn)、避免與稅務(wù)機(jī)關(guān)產(chǎn)生糾紛等。
合理運(yùn)用跨區(qū)域稅收優(yōu)惠政策:企業(yè)可以根據(jù)不同地區(qū)的稅收政策差異,合理運(yùn)用跨區(qū)域稅收優(yōu)惠政策,降低稅負(fù)。
合理運(yùn)用資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等方式:企業(yè)可以通過(guò)資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等方式,實(shí)現(xiàn)稅務(wù)優(yōu)惠,比如企業(yè)所得稅稅前扣除等。


廣州稅收籌劃實(shí)踐如何規(guī)避企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)所得稅是企業(yè)必須繳納的稅種之一,但是如果企業(yè)不合理運(yùn)用稅收政策,就可能會(huì)面臨企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),影響企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。以下是規(guī)避企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)的稅收籌劃實(shí)踐建議:
合理規(guī)避合并并購(gòu)所得稅風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)在進(jìn)行合并并購(gòu)時(shí),需要注意稅務(wù)問(wèn)題,合理規(guī)避合并并購(gòu)所得稅風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)可以通過(guò)采取合理的并購(gòu)結(jié)構(gòu)、合理配置資產(chǎn)、優(yōu)化財(cái)務(wù)安排等方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
合理規(guī)避利息、租金扣除所得稅風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)可以通過(guò)合理設(shè)置利息、租金等相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),來(lái)規(guī)避利息、租金扣除所得稅風(fēng)險(xiǎn)。
合理運(yùn)用企業(yè)所得稅減免政策:企業(yè)可以合理運(yùn)用相關(guān)的企業(yè)所得稅減免政策,如小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠、高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠等,來(lái)減輕企業(yè)所得稅負(fù)擔(dān)。
合理運(yùn)用企業(yè)所得稅抵扣政策:企業(yè)可以通過(guò)合理運(yùn)用企業(yè)所得稅抵扣政策,如企業(yè)所得稅與個(gè)人所得稅抵扣、抵扣前年度虧損等方式,來(lái)減輕企業(yè)所得稅負(fù)擔(dān)。
合理規(guī)避跨境投資所得稅風(fēng)險(xiǎn):企業(yè)在進(jìn)行跨境投資時(shí),需要注意跨境稅務(wù)規(guī)劃,合理規(guī)避跨境投資所得稅風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)可以通過(guò)合理選取投資國(guó)家、優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)等方式來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
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李秋玲
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